Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: FOR24-0004
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 280,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: S-/411
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ASCENTIA MEDIA GROUP
C.I.F: B06985055
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: E2022A/32
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***582**
Importe: 313,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 51892
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 964,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/05/2024
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TALLER ARTES MARCIALES MIXTAS 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESCUELA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS SL SORO SIMON
C.I.F: B06856843
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/05/2024
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JV. LA CARTUJA. GRABADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***325**
Importe: 16,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***192**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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SESION CITY ESCAPE PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1003618V2400005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA LOTE 1.2
C.I.F: U67898718
Importe: 367.754,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONTRATO ALQUILERLOCAL CASETAS PARA CTL ARIANTA MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.150,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONTRATO ALQUILER LOCAL PARA CTL ARIANTA ATRASOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 297,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F-/2422
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: VOLAIRE S. COOP
C.I.F: F99524373
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***294**
Importe: 399,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
C.I.F: G99372500
Importe: 891,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CERT. Nº 3/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDILLAS DEL VIARIO PUBLICO MPAL. DE ZARAGOZA (EXP.090801/2021)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 9.458,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CERT. Nº 4/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 231.811,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/634
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TOURISM INTERACTIVE.COM S.L.
C.I.F: B50996156
Importe: 957,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24045034/1453
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 80.072,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169226375 0291/00Z406N0000662
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 8.077,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169226375 0285/00Z406N0000661
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 672,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1109
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 134,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/37
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: C/14
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: COPISTERIA-LORENTE-SL
C.I.F: B50669308
Importe: 82,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/0216
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 10.890,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/90
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 3.056,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/91
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 3.133,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/92
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SERV-VANGUARD-VETERINARIA-SL
C.I.F: B50717396
Importe: 2.018,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/232850
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 8.420,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/232849
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 11.434,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006748
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0378/00Z406N0021581
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 2.138.574,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0359/00Z406N0021574
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 988,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0363/00Z406N0021578
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 1.529.742,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0344/00Z406N0021570
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 77.970,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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SERVICIOS DE MENSAJERÍA, REPARTO Y DISTRIBUCCÓN DE MATERIALES DEL 2 AL 27/4/2024 - PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***406**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIO DEL MAYOR- CENTRO DE CONVIVENCIA JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIO DEL MAYOR- CENTRO DE CONVIVENCIA SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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VALORACION OBRAS CERTAMEN 4 ARTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***931**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ACTUACIÓN SIENTA LA CABEZA EN PLAZA SAN FELIPE (27/4/24) - PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***848**
Importe: 2.970,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ARRENDAMIENTO LOCAL ZJ CASETAS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***518**
Importe: 990,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 474,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ALQUILER 30 MAQUINAS MAYO (LOTE A) EXPEDIENTE 0038992/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 2.421,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: Q000525/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***743**
Importe: 47,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/12
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 5.324,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVTA/VTA2400049
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 85.338,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: ERRUZ SALAZAR, C.B.
C.I.F: E99565525
Importe: 3.084,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1016
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: URALA SOLUTIONS S.L.
C.I.F: B01574128
Importe: 2.511,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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CICLO LA RAIZ ALQUILER AMPLIFICADOR PARA CONCIERTO SANTIAGO AUSERON 13/4/24 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 41,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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PÓLIZA CLAVO A CLAVO Nº 622475010230 EXPOSICIÓN: AL BORDE DEL TIEMPO - DEL 09/05/24 AL 30/06/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ASOCIACION ELECTRÓNICA: 16/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA, S.L.
C.I.F: B79240164
Importe: 1.092,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 4.268,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIO DE DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA Z16 DEL 25 AL 31 DE MARZO Y ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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DISE/O Y REALIZACION DE LA ACTIVIDAD EL MUSEO DE LAS SOMBRAS PARA EL PROGRAMA AL MUSEO EN FAMILIA EN EL MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***391**
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.407,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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REALIZACIÓN DE 4 ACTUACIONES EN 4 CENTROS SOCIALES DEL DISTRITO CASCO HISTÓRICO PICH. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACIÓN MUSETHICA
C.I.F: G99368557
Importe: 4.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/65
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***384**
Importe: 5.007,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2409
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: PODIUM GESTION INTEGRAL SL
C.I.F: B09528373
Importe: 3.537,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 8.863,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. DE MAITRES Y PROF. DE SALA DE ARAGON
C.I.F: G50902246
Importe: 374,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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CARTUCHO HP 827A NEGRO CF300A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: LA PIZARRA DIGITAL S.L.U
C.I.F: B99262230
Importe: 149,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: ENTIDAD-URB-CONS-P-VENECIA
C.I.F: V99244774
Importe: 1.636,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169226375 0270/00Z406N0000652
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 355.671,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671191 0170/SPR409N0001882
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 84,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: LT/003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: LA TAPISCA 2009S.L
C.I.F: B99251985
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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RUTAS ZARAGOZA EN FEMENINO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: E-2024-/5
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: NEXUS-GESTION-RELATIVA-SL
C.I.F: B50455328
Importe: 14.393,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERV. MANTENIMIENTO BAÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/232844
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/232845
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: A24 SEGURIDAD S.L.L.
C.I.F: B26461467
Importe: 67,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT -24-/174
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 396,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 14, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 48.467,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0192/00Z406N0021039
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 1.080.229,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0228/00Z406N0021053
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 31.116,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 086169195145 0213/00Z406N0021050
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: -1.853,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0209/00Z406N0021042
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 31.110,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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COMPRA ALIMENTACIÓN CAMM ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 387,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24SM1169/1000778
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 4.762.825,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 4.548,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 5.212,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.335,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312007
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.274,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.631,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312010
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.681,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312012
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 951,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312014
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 280,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312016
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.420,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 423,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312019
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 162,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312021
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 430,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 693,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9295312023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 169,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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MATERIAL FERRETERÍA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***774**
Importe: 206,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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MAYO 2024 RENTA MONTERREGADO 13 JOSE LUIS ROJO LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***580**
Importe: 912,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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ABRIL 2024 RENTA MONTERREGADO 13 JOSE ANTONIO ROJO LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 912,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA AVDA. SANTA ISABEL 51 D LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 1.426,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA INOCENCIO RUIZ LASALA 62 LOCAL 1º C Y D
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***414**
Importe: 902,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024