UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Lupa oliveros | 5.324,00 | 1,00 |
| Mintakeller | 1.452,00 | 1,00 |
| T-z-formacion-sl | 990,00 | 1,00 |
| Travel-box-sa | 231,35 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
BILLETES TREN VIAJE MADRID 15 ABRIL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 231,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
-
DISEÑO DE LOGOTIPO PARA EL CONGRESO CIDEU
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
1/2024 CONVALIDACIÓN DE GASTO ASISTENCIA TÉCNICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 5.324,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
ALTA CUENTA ZOHO PROJECTS 7 USUARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
-
M2 FOAM Y M2 VINILO IMPRESO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: INSTITUCION FERIAL DE MADRID
C.I.F: Q2873018B
Importe: 2.110,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2022
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA ZARAGOZA FILM OFFICE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 5.856,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2023
Pagada -
PATROCINIO CORTOMETRAJE PRUEBA DE FE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: THE FLYING FARMERS GROOVE
C.I.F: B02938678
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2023
Pagada -
GESTION REDES SOCIALES ZARAGOZA FILM OFFICE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 211,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
HOTEL IBIS TOULOUSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 1.298,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
PATROCINIO DOCUMENTAL ENCLAVES LUGARES CON SABOR, ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: JOSE BERODAS GONZALEZ
C.I.F: ***342**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2023
Pagada -
VIAJE A PHOTO ESPAÑA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 138,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2023
Pagada -
CUENTA GOOGLE WORKSPACE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 668,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2023
Pagada -
TREN NARBONNE/ TOULOUSE/ NARBONNE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 230,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA ZARAGOZA FILM OFFICE 11/501 PERIODO AGOSTO Y HASTA 15 DE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 7.499,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
PATROCINIO MEMORIA DE LOS OLVIDADOS EMIT-/17
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TOLOCHA PRODUCCIONES S. L.
C.I.F: B99220535
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
VIAJE ZARAGOZA MADRID
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 569,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2023
Pagada -
VIAJE ZARAGOZA MADRID ADRIANA OLIVEROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 61,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
PATROCINIO PELÍCULA RIDER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: ESTAREGI, SENDINO & MACHIN, SL
C.I.F: B99386807
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2023
Pagada -
ALOJAMIENTO SEVILLA HAB HT EUROSTARS REGINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 204,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA A TOULOUSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
ASISTENCIA FILM OFFICER A FERIA DE VALLADOLID
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: CONSORCIO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN
C.I.F: V47016985
Importe: 1.007,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2023
Pagada -
BILLETES DE TREN. FORMACIÓN TERESA IBARZ. CURSO GESTIÓN AAPP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2023
Pagada -
SERVCIO MAQUETACION INTERACTIVA DEL DOCUMENTO RESULTADO RETO CIUDADANO VALORES DE CIUDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2023
Pagada -
2 FOTOGRAMAS PERROS CALLEJEROS PARA WEB
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: VICTORY FILMS S.A.U.
C.I.F: A28091791
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2023
Pagada -
FOTOGRAMAS PARA WEB ZFO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: EGEDA
C.I.F: V79596821
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2023
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA POCTEFA 2021-2027
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: PAISAJE TRANSVERSAL S.LL
C.I.F: B86773975
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2023
Pagada -
VIAJE A VALENCIA TERESA IBARZ PARA FORMACIÓN GESTIÓN AAPP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 227,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: SARA MONERRI FUNCIA
C.I.F: ***816**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 352,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CUARTA FACTURA ASISTENCIA TECNICA ZARAGOZA FILM OFFICE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 3.557,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 166,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
TERCERA FACTURA CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICADE LUPAOLIVEROS SL PARA ZARAGOZA FILM OFFICE(30% DEL CONTRATO)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 5.336,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2023
Pagada -
PASAJE ZARAGOZA/MÁLAGA/ MADRID - MADRID ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 166,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
MENUDAS PIEZAS FACTURA: 4/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: MENUDAS PIEZAZ AIE GARCIA FERNANDEZ-VELILLA
C.I.F: V44799625
Importe: 18.029,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 85,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DE SSPP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: SERGENES SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SL
C.I.F: B01700277
Importe: 2.710,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
ADQUISICION DERECHOS DE IMAGEN FOTOGRAMA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2023
Pagada -
CUENTA BUSINESS STARDARD (ALTA Y PUESTA A DISPOSICIÓN)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2023
Pagada -
CLADA2023036 CUOTA ANUAL CLADA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: ASOCIACION CLUSTER AUDIOVISUAL DE ARAGON
C.I.F: G09956111
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL 2023 SPAIN FILM COMMISSION SHOOTIN IN SPAIN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: ASOC.ESP. COMISIONADOS FILMACIONES CINE Y TV - SPAIN FILM COMMISSION
C.I.F: G91136770
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2023
Pagada -
HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR LAS GESTIONES ANTE OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. MARCA Nº 4168842
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2023
Pagada -
SERVICIO DE ENVIO PAQUETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 38,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2023
Pagada -
ALQUILER MONITOR 43`` UHD SOPORTE PIE +3D
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: INSTITUCION FERIAL DE MADRID
C.I.F: Q2873018B
Importe: 591,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR LAS GESTIONES ANTE OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. MARCA Nº 4168838
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: UNGRIA-PATENTES-Y-MARCAS-SA
C.I.F: A28378578
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2023
Pagada -
ARCHIVO FOTOGRAFICO PARA LA ZARAGOZA FILM OFFICE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: FREELANCE SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILE\A
C.I.F: F84278266
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
CATALOGO DIGITAL LOCALIZACIONES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: INES MARCO AGUILAR
C.I.F: ***265**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada