UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MENU BODAS DE ORO 1973
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GH LA ONTINA RESTAURACION SL . .
C.I.F: B71186803
Importe: 16.170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 01959
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 97,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FOLLETOS MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 369,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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ACTUACION MUSICAL 10/04/24 CCM SNTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS MANUEL MONTERDE CARDONA
C.I.F: ***533**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 59.171,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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VIVEROS PARA CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-ORDOVAS-SL
C.I.F: B50495621
Importe: 36,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
ACOMPAÑAMIENTO VISITA ALQUEZAR Y GRAUS CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACIÓN LA CHAMINERA EN-CANTADA
C.I.F: G99359127
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE AUTOCAR CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 690,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO ACTIVIDADES CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 46,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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VISITA CULTURAL A LA JUDERIA 07/03/24 CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION-CULTURAL-SEFARAD-ARAG
C.I.F: G50829738
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
REPRESENTACIÓN TEATRAL GOTAS DE NUBE CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. TEATRAL DE NUBE O DE FLOR
C.I.F: G99316416
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-NOE-TRAVEL-SL
C.I.F: B50585819
Importe: 715,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
GUIA EXCURSION COMARCA DE BARDENAS CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-NOE-TRAVEL-SL
C.I.F: B50585819
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
FIGURAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 3.853,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
MONÓLOGO 16 DE MARZO DE MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA BIODIVERSIDAD
C.I.F: G04951950
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
ACTUACIÓN 20/03/24 LÚDICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
FOLLETO DE CAMPAÑA MAYORES CON GANAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 1.966,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
BARRA ABATIBLE DEL CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 697,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: WFV24-02733C2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANA NATACHA MAESTRE PLAZA
C.I.F: ***549**
Importe: 84,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
GUANTES PARA COCINA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 71,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
AUTOBUS EXCURSION A VITORIA CMM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 3.000,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
PLACAS HOMENAJE MAYORES 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 1.206,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.888,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO ACUDA CCM LA PAZ 29 DE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
A/ADIDO PLACA HOMENAJE A MAYORES DE 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR ENERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CUIDAE
C.I.F: G99387342
Importe: 204,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
IMPRESION CAMPAÑA PROGRAMA ATENCION PREFERENTE MAS 70 AÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES DE CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO ALARMAS CMM SAM JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada