Registro de facturas
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CERTIFICACIÓN Nº 15, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 52.759,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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COPIAS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 595,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MANTENIMIENTO AGIP- MAYO - 2024 - EXPTE 1ª PRÓRROGA: 0008531/24 - EXPTE CONTRATO:0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424620084
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.291,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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TROFEOS CTO. PETANCA C.C.MAYORES TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 244,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006367
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.182,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006364
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.046,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006363
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.073,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006362
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.130,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006361
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.470,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006360
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.175,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006359
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.319,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006358
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.234,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006357
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.827,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006356
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.695,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006355
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 23.030,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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GESTION DE INSTAGRAM Z16. MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***974**
Importe: 1.411,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***885**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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COPIAS MAYO LOTE B 5 MAQUINAS BP-70C65.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 254,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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COPIAS MAYO LOTE A 30 MAQUINAS BP-70C36.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 1.173,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UTE ASOC.VEC.JERONIMA ZAPORTA * AINSPICO
C.I.F: U99528630
Importe: 5.173,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202401117
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 255,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE GRÚA MES MAYO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960524000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060484
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060459
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020.FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060459
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060457
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/40
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DATCHBALL PROMOCION DEPORTIVA SLU
C.I.F: B99504805
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: C/62
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10176020
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR MAYO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ASESORIA PSICOLOGICA ZARAGOZA JOVEN EXPEDIENTE 85880/22 LOTE Nº 2 MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 1.439,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA ZONA JOVEN MOVERA ANTES CASA DE JUVENTUD MOVERA. MAYO 2.024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 3.913,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA ZONA JOVEN MONTA/ANA ANTES CASA DE JUVENTUD MONTA/ANA (LOTE 19). MAYO 2.024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 4.396,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GESTORIA-BLASCO-SLP
C.I.F: B99218141
Importe: 688,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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PAGOS ENERGIA , ABONOS DIC 23 Y MARZO, ABRIL Y MAYO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 480,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2024. FRA.Nº A 3428\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***899**
Importe: 2.852,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MODULO TRIPLUS 500 HEADSPACE. CONTRATO MENOR TRAMIT@ 483018. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/39397
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 17.747,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 152,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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BORAS TERREX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 3.104,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240500519
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 246,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 16000766
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 776,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/MKT/10
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***974**
Importe: 2.823,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CURSO COSTURA Y AUTOEMPLEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 1.965,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 24G1427Y00000006
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -213,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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REPARACIÓN EN FALLO ACTUALIZACIÓN CONTROLCAR EVO EN VEHICULO POLICIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00337
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/3
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: TECNICA POLARIS, S.L.
C.I.F: B99522914
Importe: 4.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 183.031,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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CUARTA RECREACION LA CARTUJA INMACULADA CONCEPCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: ASOC-VECINOS-J-ZAPORTA
C.I.F: G50676279
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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RENOVACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DELOLIVAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***634**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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CURSO DOCKER Y KUBERNETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IDIA INVESTIGACION DESAROLLO-INNOVACION ARAG.
C.I.F: G99110181
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: CROM DEVELOPER, S.C.
C.I.F: J99320798
Importe: 1.230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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C-LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: EUROLAVADO ZARAGOZA SRL
C.I.F: B99070468
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***682**
Importe: 607,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024V406129
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 5.941,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/41101
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 8.499,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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IMPARTICION CURSO INICIACION A LA INFORMATICA E IMPARTICION CURSO IINFORMATICA , INTERNET Y CORRE ELECTRONICO SEGUN PRESUPUESTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: DESARROLLO Y CONSULTORIA DEWEB S.L.
C.I.F: B50947852
Importe: 1.680,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FB24009867
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.
C.I.F: B62505524
Importe: 198,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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LIMPIEZA DE MALEZA EN EL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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ALQUILER DE AULAS 24 DE MAYO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.483,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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AUDIOVISUAL ELECTRÓNICA: 240165
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 3.117,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: Nº/2024180
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SOLUCIONES GRAFICAS GRUPO LEMA S.L.
C.I.F: B99541369
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT_/2024030
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 18.814,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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CERTIFICACIÓN 1ª DEL ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CFM EL GÁLLEGO DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR. (EXPTE. 3250-23)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SPORT OCIO PLUS SL
C.I.F: B99376220
Importe: 23.880,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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3 CAJAS DE TEST DRUGWIPE- FACTURA ELECTRÓNICA: FV 24/60574
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SABORIT INTERNATIONAL, S.L.
C.I.F: B78311941
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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ABONO DERRAMA ORDINARIA J.C. F85/1 (EXPTE 32.785/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMON. SUELO Y VIVIENDA
Proveedor: JUNTA DE COMPENSACION AREA INTERVENCION F-85-
C.I.F: V99238453
Importe: 1.100,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22410584
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 259,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***043**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EBANISTERIA-OSTALE-SL
C.I.F: B50822782
Importe: 4.743,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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OXÍMETRO OD/DBO. FACTURA ELECTRÓNICA: 13239
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: HANNA INSTRUMENTS, S.L.
C.I.F: B20358768
Importe: 1.827,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FERRETERIA MATERIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 3.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007754090 0021/SMR409N0001979
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 64,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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MATERIAL ZONA SALUD JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 326,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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PERSONAL CARGA Y DESCARGA MATERIAL PALAFOX A ESCENA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 2.390,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 8,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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REALIZACIÓN PROGRAMAS FORMATIVOS PICH PARA MUJERES Y FAMILIAS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN 2024 PICH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SOCIEDAD-DE-SAN-VICENTE-DE-PAUL
C.I.F: G28256667
Importe: 4.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***394**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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TRABAJOS REALIZADOS DE HERRADOR PARA UNIDAD DE CABALLERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***595**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: JM MIRALBUENO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***576**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/380
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVICIOS-AUXILIARES-ZARAGOZA S.L
C.I.F: B99254302
Importe: 230,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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SUMINISTRO GRAPAS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 442,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 136,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 628,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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DESCONTAMINACIÓN ROPA BOMBEROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: INTERNACIONAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.L
C.I.F: B28880722
Importe: 591,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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SERVICIO DE AMBULANCIA SVB EN FINALES DEPORTIVAS DE LA LIGA JOVEN EN EL CDM ACTUR EL DIA 24 DE MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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SERVICIO DE AMBULANCIA SVB PARA MUESTRA DE DANZA JOVEN LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO EN EL TEATRO PRINCIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CRUZ-ROJA-ESPAÑOLA
C.I.F: Q2866001G
Importe: 370,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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SESIONES DE LECTURA DEL PROGRAMA PERROS Y LETRAS REALIZADAS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2024 EN EL BEARRIO DE SAN PABLO PICH 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACIÓN PERROS Y LETRAS-READ ESPAÑA
C.I.F: G87161212
Importe: 375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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PROGRAMA DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL ZAC GROWTH - 5ª EDICIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***682**
Importe: 1.040,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 89.782,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT -24-/249
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 1.962,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT -24-/248
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 1.134,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT -24-/247
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 136,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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CAMBIO DE HORARIO BILLETES TREN A MADRID REUNION 27 MAYO - MINISTERIO DE COMERCIO- SUBVENCION FONDOS EUROPEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 62,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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BILLETES TREN A MADRID PARA ASISTENCIA A REUNIÓN EL 27 DE MAYO - MINISTERIO DE COMERCIO - PARA SUBVENCIÓN FONDOS EUROPEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 449,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 369,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2024