Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.631,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.274,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.335,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 5.212,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 4.548,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ABRIL-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 2.177,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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ALQUILER Y MANTENIMIENTO CONTENEDOR Y ALFOMBRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 437,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA MONTERREGADO 13 JOSE LUIS ROJO LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***580**
Importe: 912,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA INOCENCIO RUIZ LASALA 62 LOCAL 1º C Y D
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***414**
Importe: 902,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA SANTA ISABEL 79 LOCALES 1, 2, 18 Y 19
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***487**
Importe: 1.206,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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LIBRO MANUSCRITO REGLAS DE POLICIA 1794
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ARCHIVO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***384**
Importe: 3.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 949,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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MODERACION MESA REDONDA. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***348**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA PANO Y RUATA 9-11 LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: C.B. NOVALES HUERTA
C.I.F: E99108169
Importe: 1.769,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***256**
Importe: 897,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA AVDA. CATALUÑA 84-86 LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: PALACIO BONET, C.B.
C.I.F: E99461360
Importe: 3.428,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA AVDA. SANTA ISABEL 51 D LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 1.426,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA PEDRO I DE ARAGÓN 13 LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: AM ALIZA PATRIMONIAL, S.L.
C.I.F: B99559536
Importe: 2.933,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 BUBIERCA 2-4-6-8 LOCAL 2: CUOTA CDAD.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: C.P. BUBIERCA 002
C.I.F: H50723345
Importe: 18,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: PAELLAS-GIGANTES-ARAGONESAS-SL
C.I.F: B99194441
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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ALQUILER Y MTO HIGIENICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 604,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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DIPLOMA ESTRELLA DE EUROPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***044**
Importe: 528,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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JV SAN GREGORIO AVITUALLAMIENTO JORGEADA OS ANDARINES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN GREGORIO
Proveedor: PAELLAS-GIGANTES-ARAGONESAS-SL
C.I.F: B99194441
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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Servicio gestor: JM EL RABAL
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 565,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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JURADO 4 ARTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***012**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***727**
Importe: 475,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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REDACCION DE SEPARATA DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PBE_PARQUE S.GREGORIO FASE 1B. (FACTURA 75%)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***634**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 ALQUILER DE NAVE EN CTRA. LOGRO/O, KM 1,700
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: URGRASAN-ARAGON-SL
C.I.F: B50900810
Importe: 23.276,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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DINAMIZACIÓN Y FORMACIÓN COMERCIANTES DEL GANCHO Y CASCO HISTÓRICO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 PICH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOC. DE COMERCIO DEL GANCHO-CASCO HISTORICO
C.I.F: G01821339
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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TALLER DEFENSA PERSONAL DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESCUELA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS SL SORO SIMON
C.I.F: B06856843
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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SERVICIO DE ALARMAS EN EL CCM P LAÍN ENTRALGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 377,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006205
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 210,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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SERVICIO LINEA INTERNET PARA CONEXION DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 73,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006656
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ARCHIVO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 438,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***648**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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CONVALIDACIÓN DE GASTO. SERVICIO DE CAPTURA Y RECOGIDA DE ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS EN ZARAGOZA, ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***384**
Importe: 4.785,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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MAYO 2024 RENTA MONTERREGADO 11 LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: PROMOTORA INMOBILIARIA MEDITERRÁNEO DEL VAL, S.L.U.
C.I.F: B50851880
Importe: 989,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006132
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 87,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 14.832,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/05/2024
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ABRIL 2024 RENTA MONTERREGADO 13 JOSE ANTONIO ROJO LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 912,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/05/2024
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ALQUILER FURGONETA PARA ACTIVIDAD DEFENSA PERSONAL BÁSICA DIAS 19 Y 27 DE ABRIL C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALQUILER-AUTOMOVILES-HISPANIA-SL
C.I.F: B50076256
Importe: 229,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SUMINISTRO DE BOLSA PORTA CHUCHES, COLLARES Y CORREAS NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: DISZAR-SL
C.I.F: B50568088
Importe: 253,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UTE ASOC.VEC.JERONIMA ZAPORTA * AINSPICO
C.I.F: U99528630
Importe: 4.939,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL CASA MORLANES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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SERVICIO DE RETIRADA DE MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 33,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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TRASLADO DE MATERIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***268**
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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J V MOVERA: CLASES DE GIMNASIA MANTENIMIENTO. MES ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***624**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 6.559,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL BRIGADAS ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 250,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 327,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24017339
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23.FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24016379
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 43,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24016339
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 3.377,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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CURSO LA ENSEÑANZA DE LA TUBA: CURSO PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO II - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***265**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006332
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.309,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006330
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.640,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006329
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.056,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.123,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006317
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.652,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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COPIAS 5 MAQUINAS BP-70C65 LOTE B ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 266,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006334
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.686,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006333
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.333,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 89,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.722,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006315
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.116,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006314
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.626,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006313
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.660,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006312
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.897,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.124,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.959,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006309
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.792,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006308
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.935,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006307
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.904,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO LOTE 3 CTL VENDAVAL ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.145,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006305
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.920,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006304
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.090,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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GESTION Y ANIMACION DE ZONA JOVEN DE PE/AFLOR --- ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 4.961,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 40,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
BATERÍA DE ARRANQUE PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VOLTAMPER-SA
C.I.F: A50049204
Importe: 53,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CURSO DE GUITARRA EN ZONA JOVEN ACTUR Y LUIS BUÑUEL A TRAVÉS DEL BANCO DE ACTIVIDADES. ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***846**
Importe: 265,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 59,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
DIFUSIÓN LOTE 1 AVANTE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 13.303,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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PUBLICACIÓN HERALDO ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 2.404,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A000384421
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 19.312,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: A000501811
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: 33.973,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 61,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 130,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MADEARAGÓN 2006, S.L.
C.I.F: B99105504
Importe: 194,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 625,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CURSO DE FOTOGRAFÍA MESES MARZO Y ABRIL C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***075**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 86,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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COPIAS ABRIL DE LAS 30 MAQUINAS BP-70C36 LOTE A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 1.109,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 2 2ªPRORROGA SAD DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 350.540,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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CONVALID.GASTO C.M.T.L. OS MESACHES ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 4.966,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 5.893,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BAMBAM COMUNICACION SL
C.I.F: B99386617
Importe: 1.718,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONV GASTO PROG ABSENTISMO ESCOLAR ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.
C.I.F: A96933510
Importe: -63,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: RRA000061575
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SOLRED-SA
C.I.F: A79707345
Importe: -76,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024