Registro de facturas
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ORGANIZACIÓN CERTAMEN RELATOS CORTOS CENTRO DE DÍA ROMAREDA DE SALUD MENTAL 26 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION EL PUERTO
C.I.F: G50691310
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES GRASA SL-FIRMEZA SOLUTIONS SL UTE
C.I.F: U72665128
Importe: 102.101,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***058**
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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VALE ROPA DANIEL ESTRADA TOBAJAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ALVARO MORENO SLU
C.I.F: B91713446
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/05/2024
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CERTIFICACIÓN 6 BELCHITE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 80.072,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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COLABORACIÓN HOMENAJE MADRE PATRIA EN EL C.C. ALMOZARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM LA ALMOZARA
Proveedor: ASOCIACION-CULTURAL-ECUADOR
C.I.F: G99216251
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONTRATO ALQUILER LOCAL PARA CTL ARIANTA ATRASOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 297,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONTRATO ALQUILERLOCAL CASETAS PARA CTL ARIANTA MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.150,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CERT. Nº 3/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDILLAS DEL VIARIO PUBLICO MPAL. DE ZARAGOZA (EXP.090801/2021)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 9.458,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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SESION CITY ESCAPE PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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PELUQUERÍA RESIDENTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SALONDI-SL
C.I.F: B50657857
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 1.458,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ANVELA-SL
C.I.F: B50128107
Importe: 2.577,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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PRODUCTO CONTROL DE PLAGAS. DOBOL MICROCYP. FACTURA 61067895
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PELSIS SPAIN SLU
C.I.F: B54104450
Importe: 877,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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JV ALFOCEA COMIDA POPULAR RANCHO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL ALFOCEA
Proveedor: HAI GASTRONOMICAS SL
C.I.F: B99561599
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SINGULAR Y PROFESIONAL STYLE SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B99380883
Importe: 260,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***192**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 4.762.825,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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NOTIFICACIONES PROCESOS JUDICIALES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRAM. ASUNT. JUDICIALES
Proveedor: COLEGIO-PROCURADORES-ZARAGOZA
C.I.F: Q5063002I
Importe: 176,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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ADIMENOS PARA FOSO DE BUCEO MAYO 2024. ADIEGO HERMANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 396,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: JM LAS FUENTES
Proveedor: AD-LEPANTO
C.I.F: G50451160
Importe: 742,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671191 0170/SPR409N0001882
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 84,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 355.671,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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RUTAS ZARAGOZA EN FEMENINO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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ACTUACIÓN MUSICAL PROYECTO MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LA TAPISCA 2009S.L
C.I.F: B99251985
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ACTIVIDAD TESOROS DEL AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: COLECTIVO NORAY S. COOP. PEQUEÑA
C.I.F: F42892018
Importe: 3.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0209/00Z406N0021042
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 31.110,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 086169195145 0213/00Z406N0021050
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: -1.853,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0228/00Z406N0021053
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 31.116,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169195145 0192/00Z406N0021039
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 1.080.229,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIO DEL MAYOR- CENTRO DE CONVIVENCIA SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EMITEK-SERVICIOS-TECNICOS-SC
C.I.F: J99230237
Importe: 3.623,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: ERRUZ SALAZAR, C.B.
C.I.F: E99565525
Importe: 3.084,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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COMPRA ALIMENTACIÓN CAMM ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 387,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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CICLO LA RAIZ ALQUILER AMPLIFICADOR PARA CONCIERTO SANTIAGO AUSERON 13/4/24 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 41,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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MATERIAL FERRETERÍA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***774**
Importe: 206,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: ENTIDAD-URB-CONS-P-VENECIA
C.I.F: V99244774
Importe: 1.636,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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VALORACION OBRAS CERTAMEN 4 ARTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***931**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: BERIRECRUB SL
C.I.F: B26513077
Importe: 8.863,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 83,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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PANEL BUENAS PRÁCTICAS URBANAS PARA EL FORO DE CIUDADES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***912**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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DISEÑO, PRUEBAS E ILUSTRACION 3000 CARTELES CAMPAÑA PREVENCION MUSEO DEL FUEGO. GRAFICAS VELA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 2.117,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 101,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 5.324,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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BONOS LIBROS. PROGRAMA FESTIVAL POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LIBRERIA-ANTIGONA-SL
C.I.F: B50573757
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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REALIZACIÓN ENVENTO-ESPECTÁCULO PERFORMANCE ÁREA RESTRINGIDA FESTIVAL GAMBERRO DE ROMPEPUERTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***220**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: KUBO COMUNICACION S.L.
C.I.F: B99330078
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 85.338,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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IMPRESIÓN DE VINILO PARA PRESENTACIÓN DE CAMPAÑA FÚTBOL 00
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***436**
Importe: 82,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CRISTALERIA-EUROPA-SC
C.I.F: J50352251
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. DE MAITRES Y PROF. DE SALA DE ARAGON
C.I.F: G50902246
Importe: 374,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ESCUELA DE PADRES SOBRE PUBERTAD Y ADOLESCENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA, S.L.
C.I.F: B79240164
Importe: 1.092,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***384**
Importe: 5.007,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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REALIZACIÓN DE 4 ACTUACIONES EN 4 CENTROS SOCIALES DEL DISTRITO CASCO HISTÓRICO PICH. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACIÓN MUSETHICA
C.I.F: G99368557
Importe: 4.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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DISE/O Y REALIZACION DE LA ACTIVIDAD EL MUSEO DE LAS SOMBRAS PARA EL PROGRAMA AL MUSEO EN FAMILIA EN EL MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***391**
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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SERV. MANTENIMIENTO BAÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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SERVICIO DE DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA Z16 DEL 25 AL 31 DE MARZO Y ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 5.687,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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MATERIALES FERIA SALUD COMUNITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 187,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ANIMACION FERIA SALUD COMUNITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIO DEL MAYOR- CENTRO DE CONVIVENCIA JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 4.268,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.103,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ASOC.SOCIOCULTURAL ESCUELA CIRCO SOCIAL
C.I.F: G99481285
Importe: 680,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ALQUILER MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7200088655
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 1.910,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: T420524/7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA-DE-VEHICULOS-SA
C.I.F: A50113968
Importe: 385,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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CARTUCHO HP 827A NEGRO CF300A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: LA PIZARRA DIGITAL S.L.U
C.I.F: B99262230
Importe: 149,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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ARRENDAMIENTO LOCAL ZJ CASETAS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***518**
Importe: 990,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA NECESARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***743**
Importe: 47,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.407,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: RESON-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50142967
Importe: 2.863,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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BONOS LIBROS. PROGRAMA FESTIVAL POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA
C.I.F: F99350118
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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PÓLIZA CLAVO A CLAVO Nº 622475010230 EXPOSICIÓN: AL BORDE DEL TIEMPO - DEL 09/05/24 AL 30/06/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 14, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 48.467,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS DE MENSAJERÍA, REPARTO Y DISTRIBUCCÓN DE MATERIALES DEL 2 AL 27/4/2024 - PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***406**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 474,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ARREGLOS VESTUARIO MUNICIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***099**
Importe: 681,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: PODIUM GESTION INTEGRAL SL
C.I.F: B09528373
Importe: 3.537,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 17.370,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***562**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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MAYO 2024 ALQUILER NAVE CR. COGULLADA NUM. 42.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: NEXUS-GESTION-RELATIVA-SL
C.I.F: B50455328
Importe: 14.393,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ERA-DIGITAL-INFORMATICA-Y-VIDEO S.L
C.I.F: B99136921
Importe: 222,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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ALQUILER Y MTO HIGIENICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN ESPACIO HARINERA, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 169,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN RECEPCIÓN TORREÓN FORTEA, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 693,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN DEPÓSITOS PIGNATELLI, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 430,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 162,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN LA LONJA, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 423,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN MUSEO PABLO GARGALLO, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.420,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS AUXILIARES MUSEO DE LAS TERMAS, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 280,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 951,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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SERVICIOS AUXILIARES EN EL MUSEO DEL FORO ROMANO, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.681,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 2.631,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 3.274,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 1.335,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 5.212,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 4.548,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/05/2024