Registro de facturas
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RALLADOR Y SARTENES ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 62,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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RESTAURACION DE 10 LIBROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ARCHIVO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: DELTOS CONSERVACION DOCUMENTAL S.L.
C.I.F: B16217754
Importe: 6.013,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL
C.I.F: B50106160
Importe: 201,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 37,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A 26082
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***901**
Importe: 381,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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COSTE AGUA DE RIEGO URBANIZACION MONTECAL 1 -T-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: JUNTA-COMP-SECTOR89-MONTECANAL
C.I.F: V50357482
Importe: 3.906,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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DIFUSION PLAN DE LIMPIEZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 313,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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BONOS LIBROS. PROGRAMA FESTIVAL POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LIBRERIAS-CALAMO-SL
C.I.F: B50646587
Importe: 399,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE 1-28 ABRIL 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00275
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 4.850,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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SUMINISTRO Y COLOCACION 2 VINILOS OFICINA ADMINISTRATIVA. AM CONTRACT EQUIPAMIENTO Y DESEÑO DE ESPACIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AM CONTRACT EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE ESPACIOS, S.L.
C.I.F: B99561755
Importe: 94,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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PRODUCCIÓN LOTE 2 PROXIMIA FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 13.007,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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PRODUCCION LOTE2 PROXIMIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 13.370,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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PRODUCCIÓN LOTE 2 MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 16.006,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001375
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001377
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001376
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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IMPRESIÓN DE 650 EJEMPLARES DEL CATÁLOGO LA LONJA, LA CIUDAD Y LOS MERCADERES, QUE SE CELEBRA EN EL PALACIO DE MONTEMUZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: INO-REPRODUCCIONES-SA
C.I.F: A50068089
Importe: 6.049,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22409261
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22409236
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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REPARACION COLISION PLAZA DEL JUSTICIA, ELEMENTO Z1-050-058, REF. 2024/C00011, Nº ATESTADO 764/2024, REALIZADO 02/05/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 6.069,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ALFOMBRA DESINFECTANTE C.C. RIO EBO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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PROGRAMA CONVIERTE TU IDEA EN NEGOCIO. GESTIÓN EMOCIONAL, 7 ABRIL, 4 HORAS + DINAMIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***221**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***671**
Importe: 213,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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BILLETES TREN FACTURA ELECTRÓNICA: 24F1427Y00000061
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 155,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ACTUACION MUSICAL EVENTO CENTENARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***750**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CURSO MASAJE INFANTIL ASOC. PROCRIANZA SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA
C.I.F: G99101271
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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PRESENTACION PREMIOS. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA INTENSIVA POR DISTRITOS¿ EN LA CUENTA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN INSTAGRAM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 313,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CICLO: NEUROCIENCIA Y EMPLEO 27/3 Y 10/4
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***221**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600074148
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PRODUCCIONARTE SC
C.I.F: J16769010
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CONCIERTO DE OBOE EN PRESENTACIÓN DE LIBRO 7/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***673**
Importe: 152,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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TOALLA DUCHA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: HIDRA GS 2025
C.I.F: B72725773
Importe: 1.052,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748469 0025/SLR409N0000617
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 96,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007719963 0084/SMR409N0001719
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 268,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748401 0025/SLR401N0016237
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 111,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007751674 0020/SMR401N0041061
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 64,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES ABRIL 2024. S.E.C.M.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.292,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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INSTALACION, CABLEADO Y PROGRAMACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA 200KW EN INSTALACION DE BOMBEO LAS CANTERAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS INNOVACION E INGENIERIA S.L.
C.I.F: B99123663
Importe: 1.713,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CARTEL Y TRIPTICO DEMUESTRA DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***680**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3912063279
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 7.235,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CONTRATACION DE MODELOS EN ARAGON FASHION WEEK EN LOS DESFILE DEL DIA 5 DE MAYO DE LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: MARKETING-INTEGRAL-2000-SL
C.I.F: B50725407
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***601**
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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MATERIAL FERRETERÍA C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 79,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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COLOCACIÓN DE VARAS METALICAS EN BLOQUES DE HORMIGÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: COM-INDUS-ESPAÑOLA-D&M-2011-SL
C.I.F: B99324824
Importe: 94,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 1.290,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01959
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 97,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ACTIVIDADES CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL (CORTOMETRAJE Y FORMACIÓN EN ACOSO ESCOLAR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA
C.I.F: G99101271
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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TRAVIESAS DE MADERA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LIGNUM-STORES-SL
C.I.F: B50196542
Importe: 174,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 625,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SERVICIO TRANSCRIPCIONES SESIONES Y PLENOS ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.363,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CONV GASTO TERMO FISHER CMAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 13.098,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CINTA DE LINO AUTOADHESIVA LINECO DE 3,2 CM X 10 M Y CINTA DE POLIESTER MELINEX DE 125 MICRAS PARA TELLER DE RESTAURACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARTE & MEMORIA S.L.
C.I.F: B61906236
Importe: 69,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. DE MAITRES Y PROF. DE SALA DE ARAGON
C.I.F: G50902246
Importe: 374,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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LICENCIAS EN RED DE SISPRE FACTURA ELECTRÓNICA: 20240184
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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LICENCIAS SISPRE FACTURA ELECTRÓNICA: 20240183
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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PÓLIZA CLAVO A CLAVO - EXPOSICIÓN: FE BLASCO. POR ALEGRÍAS Y DISPARATES - DEL 23/05/24 AL 28/07/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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DINAMIZACION TALLER FLIP&DO 7.5.24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: IRIS ASESORES, S.L.
C.I.F: B50909423
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SELECCION DE LAS BANDAS SONORAS PARA CADA PARTICIPANTES EN LOS DESFILES DE LA FASHION WEEK EL 5/5/24 EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***187**
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 23, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 18.339,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CERTIFICACIÓN 180, DICIEMBRE DE 2023. EXPLOTACIÓN COMPLEJO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: URBASER-SA-Y-VERTEDEROS-DE-RESID
C.I.F: U83267203
Importe: 824.873,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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CERTIFICACIÓN CANON MES DE ABRIL-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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CONTRATO TELEASISTENCIA PREVENTIVA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 161.897,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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CONTRATO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 32.774,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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LUNARES 1/3 L PET 42BOT C.C. TEODORO SÁNCHEZ PUNTER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 23,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FILM MANUAL ESTIRABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: PAPESA NUEVO MILENIO S.A.L.
C.I.F: B50897016
Importe: 86,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CARRERA SIN HUMO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***188**
Importe: 479,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CONTRACHAPADO ABEDUL ANTIDESLIZANTE PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 307,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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LOTE 7 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/05/0031
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 1.041,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 2.876,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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JOTAPON BOSQUE ANOUK 4/5/24 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***612**
Importe: 225,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 2.509,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MAGICAL RODECAL SCAPES 23 SL
C.I.F: B13887708
Importe: 399,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CREACION DE VIDEO CON LA ADAPTACION DE LA GRAFICA ZARAGOZA FASHION WEEK PARA SU EMISION EN LA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 48.425,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 170.760,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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CONVALID GASTO CMTL EL TREBOL EN EL MES DE ABRIL (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1,8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.760,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS EDUCACION-REDES Y SISTEMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 27,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FOTOGRAFIA, GRABACION DE VIDEO Y EDICIÓN DESFILES DE MODA DE LA FASHION WEEK EN PLAZA DEL PIALR EL 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: COMUNICACIONES-MIL-SC
C.I.F: J50982214
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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DESFIBRILADOR EMMD ARMAS- ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: PALEX MEDICAL SA
C.I.F: A58710740
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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DINAMIZACIÓN DE SESIONES ABIERTAS EN EL LABORATORIO DE SONIDO ETOPIA (60HR ABRIL 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ASOCIACIÓN ROSALINA
C.I.F: G99522773
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007743572 0037/SMR409N0001639
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 133,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748547 0029/SLR409N0000593
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 82,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748380 0025/SLR409N0000590
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 31,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671170 0166/SPR409N0001891
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 304,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748420 0025/SLR409N0000591
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 113,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PAPESA NUEVO MILENIO S.A.L.
C.I.F: B50897016
Importe: 192,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***204**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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IMPARTIR Y DIFUNDIR CURSO: SOCIAL COMMERCE DE SEGUIDORES A COMPRADORES, EL DÍA 6 DE MAYO DE 9:30 A 13:30 EN ZARAGOZA ACTIVA LAS ARMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***394**
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SUMINISTROS, ALQUILERES Y MONTAJES DIVERSOS PARA FASHION WEEK EN PLAZA DEL PILAR EL DIA 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 4.922,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 5.445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 35.353,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N052730034
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 167,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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COORDINACION TECNICA, ALQUILER, MONTAJE Y MANEJO EQUIPOS ESCENOTECNICOS DURANTE LA FASHION WEEK EN PLAZA DEL PILAR EL 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: FUSE-RECORDS-SL
C.I.F: B99053506
Importe: 4.047,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLE DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE
C.I.F: B22173173
Importe: 566,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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J.V. CASETAS. ALQUILER RESES BRAVAS FESTEJOS TAURINOS FIESTAS PATRONALES CASETAS POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: PROMOCIONES TAURINAS EL ANCLA S.L.
C.I.F: B99536468
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SUMINISTRO SOBRES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 6.516,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024