Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8450/77
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 344,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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5 ROLLOS LAMINAS PROTECCION CRISTALES EN SALVAMENTOS. AXATON
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AXATON, S.L.
C.I.F: B91586529
Importe: 603,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
C.I.F: Q1518001A
Importe: 3.345,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***699**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIRTUAL & CIVAN, S.L.U.
C.I.F: B50764489
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CAPSULAS DETERGENTE LAVADORAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 690,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1240282632
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 143,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3240236991
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: UTE AGEDI-AIE ASOC.GESTION DERECHOS INTELECT.
C.I.F: U87718094
Importe: 18,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDAD AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDADES DIA CONTRA RACISMO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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J.V. VILLARRAPA. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y REPARACIÓN CARRETERA LOS ESTRECHOS POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***012**
Importe: 3.136,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 115,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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SERVIDIO DE EQUIPO DE AUDIO SOBRE SOPORTE MÓVIL 18 ABRIL FERIA DE SALU REBOLERÍA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CURSO MANEJO PRÁCTICO DEL MÓVIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***051**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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DISEÑO CARTELERIA Y PROGRAMA DE MANO DENTRO DEL PROYECTO LA PRIMERA VEZ QUE BAILAMOS. PROGRAMA EXPERIMENTA TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***835**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CSS DE LA RENOVACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINODEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: SERVICIOS UNIFICADOS MARKETING ARAGON SL
C.I.F: B50903020
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U.
C.I.F: A59845875
Importe: 3.114,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: -272,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDADES AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. DISTINTOS EN LA IGUALDAD
C.I.F: G99306961
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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PROYECTO EUROPEO DIVERCITIES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2402531
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 35,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC076306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 345,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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PIEZAS DE FENÓLICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY S.A.
C.I.F: A50177583
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 11.952,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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SERVICIO DE TELEFONIA MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CERT 1 MANIFESTACIÓN REMODELACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 28.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 295,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24157
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ARTELUCE-SL
C.I.F: B50454925
Importe: 1.974,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 487,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3623
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 59,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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JUEGOS MANILLAS, BOCALLAVES Y BISAGRAS. FERRETERIA ROYMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 87,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 218,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 63,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L.
C.I.F: B99427460
Importe: 372,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: D15275/227
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 94,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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GASTOS JURADO OPOSICIÓN POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-DE-NATACION
C.I.F: V50139922
Importe: 536,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: G65497/220
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 685,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA CALZADO GTX400
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A26268508
Importe: 1.320,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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ALQUILER MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10110616
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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ALQUILER MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10110606
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 286,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 185,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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BOLIGRAFO, DECORACION , JOYERITO C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***770**
Importe: 55,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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REPARACIÓN DEL PROCESADOR DEL SISTEMA DE SONIDO DEL SALÓN DEL CUARTEL DE LA PAZ - FACTURA ELECTRÓNICA: 240138
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 1.718,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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EQUIPO FOTOGRÁFICO DIGITAL TARJETAS DE EMPLEADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: INFORMATICA-INGENIA-SL
C.I.F: B99085136
Importe: 1.688,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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EQUIPO PORTÁTIL DE GRABACIÓN PARA PROCESOS SELECTIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: INFORMATICA-INGENIA-SL
C.I.F: B99085136
Importe: 3.902,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 346,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 672,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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VINILOS EVENTO ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 540,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 41,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: D15272/224
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 276,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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J.V. CASETAS. UNA HORA DE SUELTA DE RESES EN RECINTO CERRADO FIESTAS PATRONALES POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***376**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: OPAL TURISMO SL
C.I.F: B99367021
Importe: 2.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 115.700,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100000346
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INSTALACIONES ELECTRICAS VALDESPARTERA S.L.U.
C.I.F: B99465593
Importe: 743,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***697**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A
C.I.F: A41810920
Importe: 56,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0240512
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 172,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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HORAS VIGILANTES NO ARMADOS PARA LA VIGILANCIA DEL EVENTO FASHION WEEK EL 5/5/24 EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 1.012,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: COLEGIO-OF-VETERINARIOS-PROV-Z
C.I.F: Q5071001A
Importe: 275,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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CHALECOS COMBINADOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: PROTEX WEAR, S.L. GRUPO QUEJIDO (MALPICA)
C.I.F: B72983661
Importe: 3.357,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: JM UNIVERSIDAD
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 1.690,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 2.195,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: OTEGAN-SL
C.I.F: B50011956
Importe: 1.261,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: BINOMIO-EDUCACION-Y-TRATRO-SLL
C.I.F: B50851310
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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VARIOS MATERIALES DE U CABALLERÍA Y 4 BEBEDEROS DE CABALLOS PARA U. CABALLERÍA - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/39
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L.
C.I.F: B99479289
Importe: 585,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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MAGIA EN TUS MANOS. PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 239,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600079627
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FOTOCOPIADORA CDAMAZ: COPIAS ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 23,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007753969 0021/SMR409N0001760
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 48,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007745170 0021/SMR401N0041228
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 98,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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MERCHANDASING BOLÍGRAFO 40 AÑOS POR LA IGUALDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007754014 0025/SMR409N0001757
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AGILENT TECNOLOGIES SPAIN, S.L.
C.I.F: B86907128
Importe: 176,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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ABONO ERROR EN EL PRECIO DE ANTIPARASITARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: PORTAVET, SA POL. IND. EL SOSAL
C.I.F: A25224452
Importe: -94,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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DESATASCO DE TUBERÍAS DE VERTIDO EN EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAGONESA-DE-AGUAS-Y-VERTIDOS-SL
C.I.F: B50580588
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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ACTIVIDAD DE PAINTBALL JUNIOR DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TIERRAVENTURA-TURISMO-ACTIVO-SL
C.I.F: B50871326
Importe: 567,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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FORMACIÓN INTELIGENCIA ARTIFICIAL COALBORATIVA. ZARAGOZA ACTIVA LA AZUCARERA EL 9 DE MAYO DE 2024 DE 17 A 20H. ACTIVIDADES RED ZAC.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***382**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS
C.I.F: A20909610
Importe: 1.820,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS
C.I.F: A20909610
Importe: 1.820,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: FR/15648
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: -76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007751674 0020/SMR401N0041061
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 64,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES ABRIL 2024. S.E.C.M.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.292,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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INSTALACION, CABLEADO Y PROGRAMACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA 200KW EN INSTALACION DE BOMBEO LAS CANTERAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS INNOVACION E INGENIERIA S.L.
C.I.F: B99123663
Importe: 1.713,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CARTEL Y TRIPTICO DEMUESTRA DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***680**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3912063279
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 7.235,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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CONTRATACION DE MODELOS EN ARAGON FASHION WEEK EN LOS DESFILE DEL DIA 5 DE MAYO DE LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: MARKETING-INTEGRAL-2000-SL
C.I.F: B50725407
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***601**
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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MATERIAL FERRETERÍA C.C. TIO JORGE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 79,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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COLOCACIÓN DE VARAS METALICAS EN BLOQUES DE HORMIGÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: COM-INDUS-ESPAÑOLA-D&M-2011-SL
C.I.F: B99324824
Importe: 94,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 1.290,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 01959
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 97,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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ACTIVIDADES CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL (CORTOMETRAJE Y FORMACIÓN EN ACOSO ESCOLAR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA
C.I.F: G99101271
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024