Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AC-ARQUITECTOS-SC
C.I.F: J99010977
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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CAMBIO DE MICRÓFONOS POR AVERÍA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL CUARTEL LA PAZ - FACTURA ELECTRÓNICA: 240137
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 1.927,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***620**
Importe: 1.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GRUPO ESPACIOS VERDES 2013
C.I.F: B01639608
Importe: 2.153,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 11.952,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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RENOVACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR.EXPEDIENTE 476297
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 16.882,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 1.326,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/2455288
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: LARRAZ-GRUPO-EMPRESARIAL-SA
C.I.F: A50090505
Importe: 141,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MATERIALES DEL ALMACEN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.453,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***779**
Importe: 4.226,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/332
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVICIOS-AUXILIARES-ZARAGOZA S.L
C.I.F: B99254302
Importe: 385,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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ANTEPROYECTO CIAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 6.048,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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DISEÑO CARTELERIA Y ADAPTACIONES MUJERES DE VERSO EN PECHO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***778**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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ALQUILER ALTAVOZ AUTONOMO MONACOR. FESTIVAL DE POESIA RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 128,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION SERVEO DEPORTIVOS ABRIL 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 147.511,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-24-/51
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: APPSER DATA ENGINEERING S.L.
C.I.F: B50966613
Importe: 6.450,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/24050025
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 874,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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LOTES DE CONOS SEÑALIZACION. ELK SPORT DISTRIBUCIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 166,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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F 240524
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 562,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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93/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: EL SÉPTIMO COMUNICACIÓN S.L.
C.I.F: B56858152
Importe: 2.480,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 5.753,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: ZINGLA-MUSICA-SLL
C.I.F: B99065823
Importe: 574,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION Nº CF-03/24 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA).
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 456.973,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION Nº CF-02/24 DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (CUOTA FIJA).
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 427.496,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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ENTREVISTA CON MI HIJA MARI 4/5/24 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MEJOR HABLAR S.L.
C.I.F: B82534611
Importe: 4.229,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COPIA A3 COLOR. CARTEL AVES MIGRATORIAS, CARTEL CUIDA TU BICI, COPIA ADHESIVO COLOR. PLASTICO, PASTIFICADO A3, A4, CUENTA CUENTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL
C.I.F: B50150093
Importe: 52,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: G24-/2400231
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 359,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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PORTACASCO, PORTAGUANTES, PORTAGRILLETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MATERIAL DISTRIPOL S.L.
C.I.F: B99230781
Importe: 1.310,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 202405/207
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 514,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***378**
Importe: 1.102,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 5,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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BAÑOS PORTATILES. FIESTA DEL SOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL
C.I.F: B50917509
Importe: 539,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007745170 0036/SMR409N0001770
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 114,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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TALLER CREATIVO DE CIENCIA&ARTE C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: C. OCIO Y TIEMPO LIBRE CACHIVACHE, S.L.
C.I.F: B99102790
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 591,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COPIAS REALIZADAS EN LA BP-70C55+ACCESORIOS. PERIODO ENERO-FERBERO-MARZO Y ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 7.361,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: JM EL RABAL
Proveedor: DESMONTANDO A LA PILI, S.C.
C.I.F: F99341679
Importe: 255,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COLABORACION PUBLICTARIA GASTRO ARAGON Nº 99
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGONESA-IMAGEN-COMUNIC-SL
C.I.F: B50504067
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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MEDICAMENTO PARA UNIDAD CANINA. OTEGAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: OTEGAN-SL
C.I.F: B50011956
Importe: 63,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 113.880,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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ACTUACION ESPECTÁCULO L,ACTITUD EL 13/4/24 EN PLAZA SANTA ENGRACIA- PROGRAMACION HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***439**
Importe: 2.964,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/519
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 2.843,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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DESARROLLO WEB FASE I DE LA SALA ENTRELUCES.ES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: OSHITO AUDIOVISUAL S.L.
C.I.F: B99317539
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CONDUCCION CERTIFICACION IMESA ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 76.787,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACION 05/24. MARZO 2024. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR AUTOBUS. SUBVENCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 5.301.722,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 640,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COBERTURA EN REDES DEL FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***125**
Importe: 1.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COORDINACION DEL V FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: NOCHES DE POEMIA
C.I.F: G99502601
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055326097
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 28,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054962638
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055226682
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 28,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055268685
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 202,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054977291
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055349392
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054851150
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054815056
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 38,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055051619
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 77,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055080500
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 77,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054936678
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN SESIONES MARZO 2024 Y ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMA ZAC GROWTH DE ZARAGOZA ACTIVA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***627**
Importe: 1.140,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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J.V. CASETAS. ENCIERRO DE VAQUILLAS FIESTAS PATRONALES CASETAS MAYO 2024 POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***923**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLE DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 1.402,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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2 CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2024 BUSINESS PERPETUAL LICENSE. FACTURA ELECTRÓNICA: DANY-241376
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: DANYSOFT INTERNACIONAL SL
C.I.F: B80401029
Importe: 1.562,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COBERTURA FOTOGRAFICA DEL FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***012**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA VALES ROPA F. JAVIER CENJOR UAPO 74/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ALVARO MORENO SLU
C.I.F: B91713446
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***138**
Importe: 834,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 366,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CONCIERTO REYES DE MÉXICO 3 MAYO 2024 EN CCUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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BATERIA LENOVO FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011471
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24019605
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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INSTALACION ILUMINACION EN TALLER ERAS Y TOMA CORRIENTE EN TALLER EXTINTORES. DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 722,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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PRESENTACION EN EL FESTIVAL COMICAS FEST.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (VARIOS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 210,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 191,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 155,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 394,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 706,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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TALLER PASTAS TE DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MASIQUETA S. L.
C.I.F: B99415523
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 293,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACION EN CLAVE DE HUMOR
C.I.F: G99224818
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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APAREJO ASPERSOR, CONECTOR.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 104,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 227,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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COMICAS FEST - AMPARO NOGUES TODAS LAS HEMBRAS QUE HABITO & TALLER 11/5/24 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***311**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 145,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CERT 1 MANIFESTACIÓN REMODELACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 28.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 295,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24157
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ARTELUCE-SL
C.I.F: B50454925
Importe: 1.974,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 487,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3623
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 59,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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JUEGOS MANILLAS, BOCALLAVES Y BISAGRAS. FERRETERIA ROYMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 87,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 218,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 63,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L.
C.I.F: B99427460
Importe: 372,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024